1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1171-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina 2674-1240-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-305 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 78712,44 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121705 Portaminas 1 Global Adquisición de materiales de oficina, según eett SURTI VENTAS S.A. 76.462.500-5 $ 414.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.276 $ 414.276

Total Neto	$ 414.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.712
TOTAL OC	$ 492.988