1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-238-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SCA 153, MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LAS LILAS/MANTENIMIENTO, generada por invitación a compra ágil: 3518-198-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 75144,05 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA ILLANES Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA R.U.T. 76.181.489-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARRACA ILLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111602 Martillos 1 Paquete MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LAS LILAS SEGUN ADJUNTO SCA 153/27.05.2025   $ 395.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.495 $ 395.495

Total Neto	$ 395.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.144
TOTAL OC	$ 470.639