1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-93-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE UN CAMION RECOLECTOR SIN CHOFER Y SIN PEONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 695 Comuna Linares Impuesto 1900000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA FLORESTA SPA Razón Social LA FLORESTA SPA R.U.T. 77.466.755-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA FLORESTA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Servicio de arriendo de un camión recolector de basura capacidad 21 metros cúbicos desde julio de 2024 hasta diciembre de 2024 no incluye operario ni combustible. $ 10.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Total Neto	$ 10.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.900.000
TOTAL OC	$ 11.900.000