REQUISITOS
DE ORDEN DE COMPRA:
LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA”
EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE
LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO
SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN
BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL, PARA SER
ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION
Recepción de facturas:
La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la
entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra.
Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA
CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE
COMPRA.
OBSERVACIONES DE FACTURAS
.- Las facturas deben enviarse a la misma dirección de
despacho del producto.
.- la Factura debe mencionar el Número de la respectiva Orden
de Compra.
.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas a los
siguientes correos electrónicos institucionales
facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl
bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl
.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274056, Sra. Ivonne
Martinez, imartinez@pintana.cl
.- En el Depto de TESORERIA , deben consultar
sobre el pago de Factura. Al fono 23896619
Importante:
Al emitirse la factura el proveedor deberá
indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de
relacionar la factura con la orden de compra. Además de indicar los datos para
la transferencia Bancaria. |