1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-92-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO ESCALA PLAZA PIEDRA DEL GALLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-67-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 11173206,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones y Transportes Flores Razón Social CONSTRUCCION Y TRANSPORTES FLORES SPA R.U.T. 76.180.988-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones y Transportes Flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MEJORAMIENTO ESCALA PLAZA PIEDRA DEL GALLO, COMUNA DE EL QUISCO, CÓDIGO BIP 40067054-0 CONSTRUCCION Y TRANSPORTES FLORES SPA $ 58.806.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.806.350 $ 58.806.350

Total Neto	$ 58.806.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.173.206
TOTAL OC	$ 69.979.556