1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1394-382-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO. MATERIALES DE ASEO. SALA CUNAS DAEM. SM 29295-28085-29304-29302-31365 compra ágil: 1394-397-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 471280 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA R.U.T. 77.719.678-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Pack MATERIALES DE ASEO INDICADOS EN EL ARCHIVO ADJUNTO   $ 2.480.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480.420 $ 2.480.420

Total Neto	$ 2.480.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.280
TOTAL OC	$ 2.951.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto