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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-20665-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMO DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-103-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
22344 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA |
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Razón Social |
ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.673.350-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 24 | Paquete | 252-0504 Arco Superelástico 0,019 x 0,025" Inferior y Superior Forma Natural | Arco Superelástico 0,019 x 0,025 Inferior y Superior Forma Natural PRECIO POR UNIDAD PRESENTACIÓN EN PAQUETE DE 10 MORELLI |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.600
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$ 117.600
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Total Neto
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$ 117.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.344
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$ 139.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.