1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-73-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra OFC//MENAJE//INSTITUTO NACIONAL// compra ágil: 2451-60-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204008 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 148602,42 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL L&R Razón Social COMERCIALIZADORA L&R SPA R.U.T. 78.005.956-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL L&R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Kit SET DE MENAJE SEGÚN DETALLE ADJUNTO: PLATOS, MUG, VASO, JUEGO DE CUBIERTOS. INCLUIR IMAGEN, Y DATOS DE CONTACTO. COTIZAR EN FORMATO ADJUNTO. SET DE MENAJE SEGÚN COTIZACIÓN: PLATOS, MUG, VASO, JUEGO DE CUBIERTOS. $ 782.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.118 $ 782.118

Total Neto	$ 782.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.602
TOTAL OC	$ 930.720

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.199.425-0 Ver adjunto