1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-3353-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra servicio de arriendo de salon y coffe OT 792 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1548 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 93396,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Savona Razón Social SOCIEDAD HOTELERA SAVONA LIMITADA R.U.T. 77.299.123-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Savona Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Arriendo de salón para segunda jornada de trabajo en que se esta trabajando con los profesionales y técnicos de instancias infanto juvenil en lo que respecta salud, senda y sep. Para lo cual se solicita un salón para 35 personas para el 7 de mayo en jornada de 8:30 a 17:30, se solicita que este sea cercano al centro dado tiempos para almorzar. QUE INCLUYA TELON Y PROYECTOR.   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 90101603 Servicios de catering 70 Unidad SERVICIO DE COFFE: TE, CAFÉ, JUGO DE FRUTA NATURAL, 1 BOTELLA DE AGUA DE 500 CC SIMILAR A CACHANTUN, BENEDICTINO O VITAL, 2 TAPADITOS TIPO CHURRASQUITO Y HAMBURGUESAS, 3 DULCES SURTIDOS.   $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.140 $ 441.140

Total Neto	$ 491.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.396
TOTAL OC	$ 584.956