1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-233-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION 1000 HRS AXION UR310 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-203-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202500000223 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 169041,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PESCO S.A. - Casa Matriz Razón Social PENA SPOERER Y CIA S.A. R.U.T. 96.877.150-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PESCO S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SERVICIO DE MENTENIMIENTO O REPARACION DE VEHICULOS COT:20364 SERVICIO DE MENTENIMIENTO O REPARACION DE VEHICULOS COT:20364 $ 889.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.692 $ 889.692

Total Neto	$ 889.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.041
TOTAL OC	$ 1.058.733