1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-51-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA LINDORFO MONTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Lindorfo Montero Fuenzalida, Sector de la Orilla s/n° Comuna Chépica Impuesto 527048,6 Dirección de Envío de la Factura Lindorfo Montero Fuenzalida, Sector de la Orilla s/n° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline Becerra Razón Social LIQUIDADORA HAM LIMITADA R.U.T. 76.396.956-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jacqueline Becerra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Materiales de aseo para la Escuela Lindorfo Montero, según cotización N°534.   $ 2.773.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.940 $ 2.773.940

Total Neto	$ 2.773.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.049
TOTAL OC	$ 3.300.989