1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195-282-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE DIRECTORES Y CONC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Coyhaique Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco Bilbao N° 357 Comuna Coyhaique Impuesto 45816,41 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao N° 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112104 Proveedores de buscadores para Internet 1 Unidad SERVICIO DE USO DE CELULARES PARA DIRECTORES Y CONCEJALES MUNICIPALES MES DE MARZO 2025. FACTURA N° 51164094   $ 241.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.139 $ 241.139

Total Neto	$ 241.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.816
TOTAL OC	$ 286.955