1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-316-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Parkas de la Red de Urgencias y SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 966 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 315400 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estampados Marcel Razón Social MARÍA MARCELA GAJARDO CARRERA R.U.T. 11.202.361-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Estampados Marcel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 20 Unidad no definida PARKAS 3 EN 1, CON POLAR DESMONTABLE, MARCA VENTO, MODELO 3 EN 1.   $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.000 $ 1.660.000

Total Neto	$ 1.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.400
TOTAL OC	$ 1.975.400