1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260688-121-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 46 ALMUERZOS 25 DE AGOSTO LICEO ASGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 83030 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 Título Descripción DIRECCION DE SERVICIO RESTAURANTE FRANCESCO CAVANCHA, CESPEDES Y GONZALEZ 615, ESQUINA RAMIREZ, IQUIQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCESCO Razón Social A&C COMERCIAL E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.407.657-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCESCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192701 Platos combinados frescos 46 Unidad 46 ALMUERZOS EN RESTAURANTE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, SE DEBE CONSIDERAR POR PERSONA: ENTRADA - PLATO DE FONDO - POSTRE - BEBIDA O JUGO, PARA EL DIA 25 DE AGOSTO, A LAS 13:30 HRS APROX.,   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000

Total Neto	$ 437.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.030
TOTAL OC	$ 520.030