1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-154-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 203300 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Fabiola Razón Social PAULA FABIOLA ORTIZ SANDOVAL R.U.T. 14.448.695-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paula Fabiola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad no definida SERVICIO DE TARDE INFANTIL CON JUEGOS VARIOS. PARA CARACTERISTICAS REVISAR ARCHIVO ADJUNTO Y OFERTAR DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA UNIDAD TÉCNICA   $ 1.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.000 $ 1.070.000

Total Neto	$ 1.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.300
TOTAL OC	$ 1.273.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.448.695-1 Ver adjunto