1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-156-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2504-106-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 258118,99 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad Integral Dip Ltda Razón Social SOCIEDAD DE SEGURIDAD INTEGRAL Y CONSTRUCCION DIP LIMITADA R.U.T. 76.305.054-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seguridad Integral Dip Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE ODESSA, SEGUN LISTADO ADJUNTO, ADEMÁS SE SOLICITA ADJUNTAR ANEXOS OBLIGATORIOS PARA PODER REALIZAR UNA MEJOR EVALUACIÓN.   $ 1.358.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.358.521 $ 1.358.521

Total Neto	$ 1.358.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.119
TOTAL OC	$ 1.616.640