1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-542-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GASFITERIA - ENTREGAR EN EL PISO -1 DE LA MUNICIPALIDAD - DEPTO. SERVICIOS GENERALES - COMPRA ÁGIL 2676-593-COT25 - MEMO 125 - CGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 42803,96 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORRES MM SPA Razón Social TORRES MM SPA R.U.T. 77.674.121-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORRES MM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conexiones flexibles 1 Pack MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN GAFITERÍA - SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA TEMRINO DE REFERENCIA CON EL LISTADO DE MATERIALES ITEM POR ITEM. * SERÁ OBLIGATORIO PARA ADJUDICAR, ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON EL DETALLE ITEM POR ITEM DE LO SOLICITADO, JUNTO A SUS CARACTERISTICAS Y FOTOGRAFÍA * SE SOLICITA QUE UNA VEZ ACEPTADA LA OC LA ENTREGA SE REALICE DENTRO DE LAS 24HRS. MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN GAFITERÍA - SERVICIOS GENERALES FACTURAR ITTEM POR ITEM LO SOLICITADO SEGÚN ADJUNTO COMPRA ÁGIL $ 225.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.284 $ 225.284

Total Neto	$ 225.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.804
TOTAL OC	$ 268.088