1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-684-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-608-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 200383,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA Razón Social MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA R.U.T. 16.646.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad SE ADJUNTA ET COMPRA DE COLACIONES PARA NIÑOS DEPORTISTAS QUE SALEN A REPRESENTAR A LA COMUNA $ 1.054.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.650 $ 1.054.650

Total Neto	$ 1.054.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.384
TOTAL OC	$ 1.255.034

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto