1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-95-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Aduana Metropolitana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1233-2-H225 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 535 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Armando Cortínez Oriente Nº 1605 Comuna * Impuesto 8217500 Dirección de Envío de la Factura Armando Cortínez Oriente Nº 1605 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDES SERVICIOS INDUSTRIALES Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ANDES LIMITADA R.U.T. 76.200.391-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDES SERVICIOS INDUSTRIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5 Unidad Servicio de aseo en dependencias administrativas y operativas DRAM Valor mensual Neto de Iva (JUNIO 2025) $ 8.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.250.000 $ 43.250.000

Total Neto	$ 43.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.217.500
TOTAL OC	$ 51.467.500