Orden de Compra. Nº2416-133-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2416-12-LE25; IMPLEMENTACION PARA PREMIOS (DEPORTES) MEMO 135"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2416-133-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2416-12-LE25; IMPLEMENTACION PARA PREMIOS (DEPORTES) MEMO 135
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2416-12-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 4° Piso Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O'HIGGINS N°525
Comuna Concepción
Impuesto 3126925
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trofeos el As E.I.R.L.
Razón Social JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA EMPRESA IMPORTA
R.U.T. 76.103.579-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trofeos el As E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos1UnidadRetablos, Medallas y Copas, de acuerdo a requerimiento adjunto en punto N° 2 de las bases administrativasse adjunta ficha técnica y presupuesto $ 16.457.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.457.500 $ 16.457.500
Total Neto $ 16.457.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.126.925
TOTAL OC $ 19.584.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.