1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-145-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. 74 SERVICIOS TRANSPORTE DE AGUA P/REGADIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera N°350, Putre 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 SP2 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 1546600 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2024 Título Descripción COORDINACION DE ENTREGA DE SERVICIO COORDINACION DE ENTREGA DE SERVICIO: RUBEN.UBILLO@IMPUTRE.CL ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: PATRICIA.VASQUEZ@IMPUTRE.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATY MARISOL JIMENEZ ALVAREZ Razón Social KATY MARISOL JIMENEZ ALVAREZ R.U.T. 22.479.642-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KATY MARISOL JIMENEZ ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 74 Unidad     $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.140.000 $ 8.140.000

Total Neto	$ 8.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.546.600
TOTAL OC	$ 9.686.600