1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-127-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra VQC_PC 5285_DIPRO_Impresos con relieve Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1167 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos N° 180 Comuna Santiago Impuesto 9579831,92 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Enrique Razón Social Impresiones Mauricio Salinas E.I.R.L. R.U.T. 76.557.836-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mauricio Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121512 Grabado en relieve 1 Global Impresos con relieve, cuño seco y/o cuño dorado, bajo modalidad de contrato de suministro. Vigencia de 36 meses. Impresos con relieve, cuño seco y/o cuño dorado, bajo modalidad de contrato de suministro. Vigencia de 36 meses. $ 50.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168

Total Neto	$ 50.420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.832
TOTAL OC	$ 60.000.000