1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1111432-78-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CESFAM SAN FELIPE EL REAL 1111432-50-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1111432-50-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE R.U.T. 69.287.560-5 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE R.U.T. 69.287.560-5 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 191702,4 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152450 Compuestos limpiadores de instrumental odontológico 30 Unidad SOLUCIÓN LIMPIADORA DE HERIDAS 350 ML, que contenga polihexanida con betaína ( TIPO PRONTOSAN) VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES PRONTOSAN 350 ML $ 33.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.960 $ 1.008.960

Total Neto	$ 1.008.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.702
TOTAL OC	$ 1.200.662