1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966131-51-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 966131-29-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 966131-29-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación Blanco Encalada 273 Comuna Castro Impuesto 344090 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASFITERIA SANTIAGO Razón Social SANTIAGO RENÉ ÁGUILA PAILLACAR R.U.T. 8.875.212-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASFITERIA SANTIAGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 1 Unidad adquisicion mesas y sillas. Compra de sillas y mesas segun especificaciones $ 1.811.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.811.000 $ 1.811.000

Total Neto	$ 1.811.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.090
TOTAL OC	$ 2.155.090