1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895-46-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 895-29-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 86110,28 Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2025 Título Descripción DATOS PARA FACTURAR DATOS PARA FACTURAR FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OOPP DCYF O MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS. (CUALQUIERA DE ESOS DOS NOMBRES, SI EXISTE ALGUN ERROR SE RECHAZARA LA FACTURA). RUT 61.202.000-0 DIRECCIÓN : CIRUJANO VIDELA N° 200, Piso 2, LA SERENA CONTACTO : CARLA MOLINA ANGEL / MARISELA BRAVO GODOY TELEFONO : +56 512542376 CORREO : jorge.chanampa@mop.gov.cl con copia a : marisela.bravo@mop.gov.cl UNIDAD DE PAGO N° 540 Enviar Factura: mop_dte@paperless.cl IMPORTANTE: La Unidad de Pago puede abreviarla con la siguiente sigla UDP540, la cual puede ser indicada en la descripción o detalle idealmente será al principio antes de ingresar el detalle de los artículos o bien en donde haga referencia a la Orden de Compra puede indicar la UDP. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOLIVER Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E R.U.T. 76.730.762-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOLIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Bidón CLORO GEL FORMATO BIDON 5 LITROS   $ 4.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.233 $ 13.233 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 3 Bidón JABON LIQUIDO FORMATO BIDON DE 5 LITROS   $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.871 $ 14.871 47121701 Bolsas de basura 10 Cientos BOLSA CAMISETA COLOR BLANCO TAMAÑO 50X60CM (ROLLO DE 100 UNIDADES)   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.090 44111615 Bolsas de depósito 24 Unidad AEROSOL DESINFECTANTES AROMATICO DE AMBIENTE (REFERENCIA LISOFORM, IGENIX U OTRO)   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 47121806 Escurridor de trapero 5 Unidad CEPILLO PARA LIMPIAR BAÑOS   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 47121801 Plumeros 3 Unidad PLUMEROS DE LIMPIEZA   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro CLORO LIQUIDO   $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro LIMPIADOR DE BAÑO LIQUIDO   $ 1.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.230 $ 19.230 47121806 Escurridor de trapero 14 Pack TRAPEROS HUMEDOS   $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.108 $ 24.108 47121701 Bolsas de basura 12 Pack BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 80X110CM PACK DE 10 UNIDADES   $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.612 $ 12.612 14111703 Toallas de papel 70 Rollo TOALLAS DE PAPEL TAMAÑO JUMBO   $ 2.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.060 $ 172.060 14111704 Papel higiénico 70 Rollo PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO   $ 1.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.350 $ 98.350

Total Neto	$ 453.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.110
TOTAL OC	$ 539.322