1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-1519-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra DESAM/SERVICIO DE COFFE BREAK AGL SALUDABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 41961,69 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA CLARISA MORALES DIAZ Razón Social MARIA CLARISA MORALES DIAZ R.U.T. 10.559.262-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA CLARISA MORALES DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SE REQUIERE DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO EN CECOSF AYACARA PARA EL DÍA MARTES 30.12.2025 SE REQUIERE DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO EN CECOSF AYACARA PARA EL DÍA MARTES 30.12.2025 $ 220.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.851 $ 220.851

Total Neto	$ 220.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.962
TOTAL OC	$ 262.813

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.559.262-0 Ver adjunto