1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1666-924-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveedor no despacha productos y ha pasado un mes y medio Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE MAULLÍN Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.272-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 624 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.272-5 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 136 Comuna Maullín Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OTTO HAN Razón Social OTTO HAN SPA R.U.T. 77.809.872-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OTTO HAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida Se necesitan un listado de productos de ferretería para Hospital de Maullín. Se requiere idelamente bodegaje en Maullín. Entrega en 5 días. Subir cotización.   $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000