1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-250-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra UN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL PARA EL DÍA MIERCOLES 30 DE ABRIL 2025Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-264-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140564 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 23949,69 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIMENTACION NICOL Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NICOL SPA R.U.T. 77.551.147-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALIMENTACION NICOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad COFFE PARA 20 PERSONAS CONSISTE EN: JUGOS, O BEBIDAS NATURALES, AGUAS CON SABOR , TÉ , CAFÉ, INFUSIONES AROMÁTICAS, AZÚCAR RUBIA , ENDULZANTE ,BROCHETAS. QUESO,TOMATE CHERRY, BROCHETAS DE FRUTAS DE TEMPORADAS, EMPANADITAS, QUEQUE, MINI TARTALETAS SABORES A ELECCIÓN KUCHEN DE MANZANA, NUEZ FRUTILLA, MINI HAMBURGUESA, TOMATE LECHUGA, CHURRASCO QUESO, PINCHO SALAME, EMPANADITAS QUESO, QUESO ACEITUNA, VER MEMO N° 106 DIDECO PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMILPARA EL DÍA 30-04-2025   $ 126.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.051 $ 126.051

Total Neto	$ 126.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.001