1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057385-536-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO DE ADMINISTRATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057385-71-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº450 TALTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3133 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº450 TALTAL Comuna Taltal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº450 TALTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Nazira Razón Social HERKIMER SPA R.U.T. 76.869.079-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paola Nazira Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVOS(4),MES OCTUBRE Administrativos por 44horas semanales $ 2.975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975.000 $ 2.975.000

Total Neto	$ 2.975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.975.000

Justificación de exención de impuesto