1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4832-447-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HERROR EN DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y CANTIDAD. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariana del Carmen Razón Social REFLEJOS DEL MAR SPA. R.U.T. 76.829.158-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mariana del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicio de alimentacion, consistente en empandas de horno, jugos te y cafe.   $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000