1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-259-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-180-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 776-1 // GENERAL AC del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 147078,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fist Seguros Razón Social FIST CORREDORES DE SEGUROS SPA R.U.T. 77.359.040-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fist Seguros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 12 Mes SEGURO PARA CAMIONETA DAEM PPU VXKY55 POR PERIODO DE 12 MESES (FACTURACION MENSUAL), SE ADJUNTA ANTECEDENTES DEL VEHICULO SEGURO PARA CAMIONETA DAEM PPU VXKY55 POR PERIODO DE 12 MESES (FACTURACION MENSUAL), SE ADJUNTA ANTECEDENTES DEL VEHICULO $ 64.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.096 $ 774.096

Total Neto	$ 774.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.078
TOTAL OC	$ 921.174

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.490.784-5 Ver adjunto