Orden de Compra. Nº
3285-37-SE21
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INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-37-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3285-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
223535,19
Dirección de Envío de la Factura
GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR MAURICIO
Razón Social
HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO
R.U.T.
13.409.393-5
Sucursal
HECTOR MAURICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Unidad no definida
FRASCO CLORO GEL DE 900 ML
FRASCO CLORO GEL DE 900 ML
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.600
$ 243.600
47131810
Productos para lavar platos
100
Carga
FRASCO LAVALOZA DE 500 ML.
FRASCO LAVALOZA DE 500 ML.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.100
$ 126.100
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad
DETERGENTE EN POLVO, 800 GRS.
DETERGENTE EN POLVO, 800 GRS.
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.900
$ 184.900
14111704
Papel higiénico
200
Unidad
ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS.
ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.632
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
ROLLO TOALLA PAPEL
ROLLO TOALLA PAPEL
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.039
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad
FRASCO DESINFECTANTE AEROSOL
FRASCO DESINFECTANTE AEROSOL
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.100
$ 273.100
24111503
Bolsas de plástico
100
Unidad
PQTE. BOLSA BASURA 70x90
PQTE. BOLSA BASURA 70x90
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.400
$ 92.430
53131608
Jabones
100
Unidad
FRASCO JABON LIQUIDO DE 900ML
FRASCO JABON LIQUIDO DE 900ML
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.700
$ 138.700
Total Neto
$ 1.176.501
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 223.535
TOTAL OC
$ 1.400.036