1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-4573-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DILUYENTE, DIMAO, ORD N° 837/2025, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1625-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 267900 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEOVIALE Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA R.U.T. 76.397.758-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEOVIALE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 150 Galón DILUYENTE SIPA PARA PINTURA DE ALTO TRAFICO O EQUIVALENTE DILUYENTE SIPA PARA PINTURA DE ALTO TRAFICO O EQUIVALENTE $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000

Total Neto	$ 1.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.900
TOTAL OC	$ 1.677.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto