Orden de Compra. Nº3599-249-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3599-3-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-249-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3599-3-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 574 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FORESTAL MUÑOZ SPA
Razón Social FORESTAL MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.099.838-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FORESTAL MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte234UnidadRecorrido N°9, sectores: Chudal Interior-Camino Público-Esc. Lomas de Chudal. Valor mensual=13 kilómetros diarios x $1.280 x 21 días (Cantidad máxima de días para la prestación del servicio, este se ajustara cuando hayan menos días en que la se realice la prestación de servicios efectivo)=$349.440.-  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.520 $ 299.520
Total Neto $ 299.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 299.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.