1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-106-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO compra ágil: 2686-43-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 158517 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Av. Concepción 555 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGO LIMPIO Razón Social RIGO LIMPIO SPA R.U.T. 77.123.621-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIGO LIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Compra de materiales de aseo e higiene se adjunta listado con requerimiento técnico Compra de materiales de aseo e higiene se adjunta listado con requerimiento técnico $ 834.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.300 $ 834.300

Total Neto	$ 834.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.517
TOTAL OC	$ 992.817

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto