1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-672-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5338-140-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151266 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES N° 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 112700,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES N° 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 4 Día HABITACION SINGLES   $ 103.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.160 $ 413.160 30222507 Hotel 6 Unidad SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 593.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.700
TOTAL OC	$ 705.860