1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 237-6225 MALLA DE VICRYL 30*30: 1549-5667-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 178 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 843571,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPROCK LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA COPROCK LIMITADA R.U.T. 77.899.722-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPROCK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295513 Productos quirúrgicos de barrera de tisú o de malla 15 Unidad 237-6225 MALLA DE VICRYL 30*30 237-6225 MALLA DE VICRYL 30*30 $ 295.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.439.850 $ 4.439.850

Total Neto	$ 4.439.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.572
TOTAL OC	$ 5.283.422