1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-108-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra EP N°2 Extensión Red de Alumbrado Público Sector Embarcadero de Pto. Sánchez" ID 5039-25-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 1450175 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Dual Service Spa Razón Social Soc. Dual Service Ltda R.U.T. 76.096.841-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Dual Service Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101804 Servicios de transmisión de energía eléctrica 1 Unidad no definida   EP N°2 Extensión Red de Alumbrado Público Sector Embarcadero de Pto. Sánchez $ 7.632.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632.500 $ 7.632.500

Total Neto	$ 7.632.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.450.175
TOTAL OC	$ 9.082.675