1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-40-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140555002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 156650,25 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIMENTACION NICOL Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NICOL SPA R.U.T. 77.551.147-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALIMENTACION NICOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101501 Mica 200 Unidad MICA TERMOLAMINAR PLASTIFICADORA 125MIC TAMAÑO OFICIO NOTA: SE SOLICITA QUE LOS OFERENTES SEAN DENTRO DE LA REGION DE COQUIMBO Y CUMPLAN CON LO SOLICITADO, DEBE ADJUNTAR COTIZACION.-   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 50202310 Agua mineral 200 Unidad AGUA MINERAL VITAL 500CC   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 50101634 Fruta fresca 200 Unidad FRUTAS FRESCA MANZANA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50101636 Fruta estable sin refrigerar 200 Unidad FRUTA FRESCA PLATANO   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50202309 Bebida energética o deportiva 100 Unidad POWER O GATORADE 1L   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 12352202 Proteínas 61 Unidad BARRA DE PROTEINA VARIADADES MARCA WILD O SUPERIOR   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500 85141504 Curaciones energéticas 60 Unidad ENERGETICA GORILLA SABOR GUARANA MARCA SCORE O SUPERIOR 500ML   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 50221202 Cereales en barra 200 Unidad CEREALBAR VARIEDADES, MARCA COSTA O SUPERIOR   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 24111503 Bolsas de plástico 200 Unidad BOLSA TRASPARENTE PLASTICA POLIETILENO 2KS 25X35CM   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 24122002 Botellas de plástico 25 Unidad BOTELLA CARAMAGIOLA TRIP BLACK NEON 700ML BICICLETA   $ 9.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.975 $ 249.975 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Unidad BOLSAS DE GOLOSINAS (CADA BOLSA DEBE TRAER: 01 KAPO, 01 GALLETA MINI DOS EN UNO, 01 GALLETA SELZ, 01 CHOCMAN, 01 KILOMBO, 02 CHUPETE YOGUETA, 01 ALFAJOR PANCHITO, 10 PASTILLAS SURTIDAS)   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30111607 Cal viva 4 Saco PINTACAL SACO 25 KILOS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 824.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.650
TOTAL OC	$ 981.125