1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 892202-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 86 - Servicio de mantencion y recarga de extintores de la Dirección Regional de Antofagasta a compra ágil: 892202-4-COT26 (UD_02/AG/98/2206999/153/YJA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Antofagasta Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Galleguillos Lorca 1451, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura Galleguillos Lorca 1451, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORTH FIRE SYSTEMS SPA Razón Social NORTH FIRE SYSTEMS SPA R.U.T. 77.859.336-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NORTH FIRE SYSTEMS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad Recarga y mantención de 4 extintores de polvo químico seco de 6 Kg. Debe incluir retiro y entrega.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980