1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-487-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES MAYO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 195377 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 14 Caja PAPEL INTERFOLIADO CAJA X 18 PAQUETES PAPEL INTERFOLIADO CAJA X 18 PAQUETES $ 17.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.620 $ 249.620 42151504 Barniz dental 50 Tubo BARNIZ DE FLUOR tubo 10 ML.+ 20 pinceles BARNIZ DE FLUOR tubo 10 ML.+ 20 pinceles $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 53131502 Pasta de dientes 288 Tubo PASTA DENTAL ADULTO CON FLUOR PASTA DENTAL ADULTO CON FLUOR $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.680 $ 103.680

Total Neto	$ 1.028.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.377
TOTAL OC	$ 1.223.677