1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-801-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos y servicios para acto fiestas patrias liceo Vicente Palacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 733943,4 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Latir Producciones Razón Social PRODUCCIONES Y SERVICIOS JOSE IVAN PIZARRO PEREZ E R.U.T. 76.959.776-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Latir Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Producción de evento Fiestas Patrias liceo Republica del Ecuador según detalle adjunto en memo n°349   $ 3.862.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.862.860 $ 3.862.860

Total Neto	$ 3.862.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 733.943
TOTAL OC	$ 4.596.803