1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3809-34-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO COYANCAHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3809-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03 2025 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368 Comuna Purén Impuesto 69131,88 Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50 Pack TOALLA PAPEL 250mt 20cm ANCHO 02 unid UNA HOJA 40862 ELITE TOALLA PAPEL 250mt 20cm ANCHO 02 unid UNA HOJA 40862 ELITE $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.650 $ 346.650 47131615 Escobillones 2 Unidad no definida ESCOBILLON de patio ESCOBILLON INDUSTRIAL MUNICIPAL 50cm MADERA $ 8.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.202 $ 17.202

Total Neto	$ 363.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.132
TOTAL OC	$ 432.984