1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3625-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. PREV. Y CALIBRACION AUDIOMETRO 3178-357-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación AV. Michimalongo s/n, las canchas, Talcahuano. Comuna 190 Impuesto 66388,28 Dirección de Envío de la Factura AV. Michimalongo s/n, las canchas, Talcahuano. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 Título Descripción LEY N°19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS.   FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.   RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A CONTAR 01 NOVIEMBRE 2014, ESTE HOSPITAL ES RECEPTOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE), POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A CORREO 61102025-2@FEBOS.CL, PARA SU RECEPCIÓN CONFORME POR NUESTRO SISTEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOMEDICAL Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS VALDIVIA SPA R.U.T. 76.422.630-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUDIOMEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153001 Artículo de calibración 1 Unidad SERVICIO DE MANT. PREV. Y CALIBRACION DE AUDIOMETRO INTERACOUSTICS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR ADJUNTOS SERVICIO DE MANT. PREV. Y CALIBRACION DE AUDIOMETRO INTERACOUSTICS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR ADJUNTOS $ 349.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.412 $ 349.412

Total Neto	$ 349.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.388
TOTAL OC	$ 415.800