1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-517-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE KARDEX. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-499-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 2434. 3ER PISO. Comuna Ñuñoa Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 2434. 3ER PISO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ammuebles Razón Social AM MUEBLES SPA R.U.T. 77.114.891-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ammuebles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad ADQUISICION DE KARDEX, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750