1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211933-2-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra THO-Adquisición de calzado para las funcionarias del Jardín Infantil y Sala cuna VTF El Parque de la comuna de Angol, con cargo a Subvención JUNJI 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jardín El Parque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación lautaro 89 Comuna Angol Impuesto 91770 Dirección de Envío de la Factura lautaro 89 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INICIA Razón Social INICIA CHILE SPA R.U.T. 76.568.266-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INICIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111902 Zapatillas de mujer 7 Par Zapatillas, tipo Running, (según especificaciones técnicas adjuntas en archivo)   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000

Total Neto	$ 483.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.770
TOTAL OC	$ 574.770