1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-11381-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra JAC. ADQUISICION DE LENTES OPTICOS PARA PACIENTES DESDE 1057049-399-LQ24. ENTREGA ENERO 2025. FUS 1925/2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-399-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11050 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 752827,5 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticaintegral Razón Social SOLUCIONES OPTICAS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.839.117-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opticaintegral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 672 Unidad 271-0300 CRISTALES RANGO 1* Cristales blanco mineral u organico, rango 1 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747.200 $ 1.747.200 42142902 Lentes de gafas 86 Unidad 271-0305 CRISTALES RANGO 2* Cristales blanco mineral u organico, rango 2 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.000 $ 473.000 42142902 Lentes de gafas 17 Unidad 271-0310 CRISTALES RANGO 3* Cristales blanco mineral u organico y cristal high lite, rango 3 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 42142903 Marcos de lentes 387 Unidad 271-0002 ARMAZON Arnazon metal y celuloide metal inyectado. Bisagra flex. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.354.500 $ 1.354.500 42142910 Estuches de lentes de contacto 387 Unidad 271-0005 ESTUCHE Estuche plastico duro, colores. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800 42142910 Estuches de lentes de contacto 387 Unidad 271-0006 SUJETADOR Sujetador lentes, con abrazaderas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.050 $ 58.050 42142910 Estuches de lentes de contacto 387 Unidad 271-0007 PAÑO LIMPIEZA PAÑO DE LIMPIEZA MICROFIBRA 13 X7.5 CM $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700

Total Neto	$ 3.962.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.828
TOTAL OC	$ 4.715.078