1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1144-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra EPP: PARKAS + ZAPATILLAS + BOTAS + MANTAS + BOTINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 84385,46 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2023 Título Descripción REGULARIZACIÓN REGULARIZACIÓN DE PAGO.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO ENRIQUE Razón Social COMERCIAL ARA SPA R.U.T. 76.297.232-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 1 Unidad no definida PARKAS TERMICAS, ZAPATILLAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE GOMA, MANTAS DE AGUA, BOTINES, CORTAVIENTOS”, según Facturas N° 183.625 – 185.845 – 186.148 – 186.507 entre las fechas 05 de Julio al 17 de Agosto del 2023 PARKAS TERMICAS, ZAPATILLAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE GOMA, MANTAS DE AGUA, BOTINES, CORTAVIENTOS”, según Facturas N° 183.625 – 185.845 – 186.148 – 186.507 entre las fechas 05 de Julio al 17 de Agosto del 2023 $ 444.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.134 $ 444.134

Total Neto	$ 444.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.385
TOTAL OC	$ 528.519