1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-933-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferreteria, necesarios para DAO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-923-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010004 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 100655,73 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RMDQ Razón Social RMDQ SPA R.U.T. 77.967.074-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RMDQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Global DAO requiere la adquisición de materiales de ferreteria,segun SPN° 318595. Al momento de cotizar, ver y completar detalle en archivo adjunto, enviar valor total, no por $1.-   $ 529.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.767 $ 529.767

Total Neto	$ 529.767
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.656
TOTAL OC	$ 630.423