1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-93-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Recarga de Agua Purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 1° piso Comuna Santiago Impuesto 40533,27 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUAMIN Razón Social AQUAMIN LIMITADA R.U.T. 77.774.712-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AQUAMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 141 Unidad no definida Agua purificada mes de agosto Agua purificada mes de agosto $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.333 $ 213.333

Total Neto	$ 213.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.533
TOTAL OC	$ 253.866